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张家界市国土资源局2018年部门预算及三公经费预算公开

来源:作者:发布日期: 2018-01-22

名 称:张家界市国土资源局2018年部门预算及三公经费预算公开

张家界市国土资源局本级

2018年部门预算编报说明

 

     一、单位机构、人员情况

 

     我单位现有13个职能科室和8个事业机构,已全部纳入2018年部门预算编制范围,行政事业编制人员373名,实际在职人员343名。

 

     二、预算收支情况

 

   (一)收入预算,2018年年初预算数10730.18万元,其中,一般公共预算拨款9709.18万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营服务收入0万元,上级补助收入939.00万元,其他收入0万元。收入较去年增加5954.75万元。主要是经费拨款增加。

 

   (二)支出预算,2018年年初预算数10730.18万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,文化体育与传媒0万元,社会保障和就业371.28万元,医疗卫生与计划生育111.38万元,节能环保0万元,城乡社区0万元,农林水0万元,交通运输0万元,资源勘探信息0万元,商业服务业0万元,金融0万元,国土海洋气象10024.75万元,住房保障222.77万元,粮油物资储备0万元。支出较去年增加5954.75万元。主要原因是:2018年人员增资,“数字张家界”、办公楼修缮等项目经费增加。

 

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入9709.18万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为3321.76万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为6387.42万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。“数字张家界”市县一体化云平台建设项目支出600万元,耕地占补平衡项目支出1300万元,不动产历史数据整合及信息化建设项目支出847.42万元,修缮工程项目支出1050万元,办公设备购置及其他业务专业技术服务项目支出290万元,建筑物施工项目支出1550万元,地质博物馆项目支出750万元

 

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款671.04万元,比2017年预算增加-633.25万元,增长-48.55%。

 

2、“三公”经费预算

    “三公”经费增减变化情况分析:2018年“三公”经费预算94.00万元,比上年预算104.00万元增长-9.62%,其中:因公出国(境)费增长-61.54%,公务接待费增长36.67%,公务用车运行维护费增长-88.89%,公务用车购置费增长0%。

 

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额2890.00万元,其中,政府采购货物预算90.00万元、政府采购工程预算2600.00万元、政府采购服务预算200.00万元。

 

     主要职责职能

 

     1、负责全市土地利用总体规划的管理;

     2、负责建设用地的管理;

     3、负责办理土地出让等相关工作,并收取相关税费;

     4、负责城市征地拆迁工作;

     5、负责土地、矿山等执法检查工作。

    

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2018年部门预算及三公经费公开附表:张家界市国土资源局2018年部门预算及三公经费

 

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