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张家界市国土资源局2017年部门决算及“三公”经费决算公开

来源:作者:发布日期: 2018-08-01

名 称:张家界市国土资源局2017年部门决算及“三公”经费决算公开

张家界市国土资源局2017年度部门决算公开

 

一、部门情况

(一)基本情况

1.主要职能

(一)承担保护和合理利用土地资源,矿产资源等自然资源的责任。

(二)承担规范国土资源管理秩序的责任。

(三)承担优化配置国土资源的责任。

(四)负责规范国土资源权属管理。

(五)承担全市耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

(六)承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。

(七)承担节约集约利用土地资源的责任。

(八)承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任。

(九)负责矿业资源勘查开发的管理,依法管理矿业权的审批登记发证。

(十)依法实施地质勘查行业和矿业资源储量管理。

(十一)承担地质环境保护的责任。

(十二)承担地质灾害预防和治理的责任。

(十三)依法依规征收资源收益,规范、资金、监督资源使用。

(十四)推动国土资源科技进步,组织制定和实施全市国土资源发展和人才培养规划和计划,组织实施重大科技专项,推进国土资源信息化和信息资源的公共服务。

(十五)负责统一监督管理全市测绘工作。

(十六)管理市级基础地理信息数据,根据授审核发布本市重要地理信息数据,会永有关部门编制张家界市行政区界限标准样图,组织指导基础地理信息社会化服务;管理全市的国家测绘基准和测量控制系统,指导监督各类测绘成果的管理标志的保护。

(十七)承办市人民政府交办的其他事项。

2.机构情况

  局机关设办公室、人事科、财务科、机关党委、建设用地科、耕地保护科、地籍地政科、法制行政审批科、矿产开发科、勘查储量科、土地利用科、测绘行业管理科、基础测绘和地理信息科、地质环境科、规划科、监察室、信访科地质环境公园办、地环站、征地事务办公室、档案馆、国土资源信息中心、不动产登记中心、开发分局、市土地储备中心、市土地综合整治局、市国土资源执法监察支队及市规划勘查测绘院。

3.人员情况

本单位编制人数366人,其中行政编58人,事业编308人。实际在岗人员415人,其中本级172人,武陵源分局52人,永定分局191人。

(二)当年取得的主要事业成效

一是坚持发展导向,突出资源保障,以更大的担当服务全市经济社会发展。1、坚持从“优”字上下功夫,变被动等待为主动服务。推动云顶文化酒吧发证等20个突出问题得到解决,销号率和化解率均达100%。同时,主动上门与市发改委等部门衔接,了解“十三五”期间全市各类项目用地需求,并在此次土地利用总体规划调整完善。2、坚持从“实”字上下功夫,全力推动项目落地建设。完成了武陵山大道等6个重点工程项目规划调整任务,总面积81.5159公顷,促成了项目的顺利落地。3、坚持从“节”字上下功夫,不断提升节约集约用地水平。4、坚持从“效”字上下功夫,着力提升测绘地理信息服务能力。对外提供图纸1630余幅,测绘服务能力不断提升。

二是坚持目标导向,恪守红线意识,以更大的责任提升国土资源保护和利用水平。 1、合理划定国土资源重点保护和开发利用区域。将优质耕地优先划为永久基本农田,为全市耕地圈定了保护边界线,实行特殊保护。2、不断强化耕地保护与建设。组织实施农村土地整治项目14个,建成高标准农田4819.84公顷。3、切实加大违法案件查处整改力度。核查认定的55宗违法用地已查处整改到位54宗,履职到位率达100%,查处到位率和整改到位率均达98%,实现了“零问责、零约谈”。4、严格矿山日常管理。,取缔关闭非法开采矿点43处,密封超深越界采矿点19处。同时,投入资金69.6万元,完成了44家矿山超深越界监督检查测量任务。5、强化地质遗迹保护与利用。

三是坚持问题导向,增强发展后劲,以更大的勇气推进国土资源领域各项改革。1、不动产统一登记发证实现全域覆盖。2、大力推进审批制度改革。出台了《关于规范矿业权审批有关事项的通知》,进一步明确了审批管理权限、审批程序、审批资料等内容,矿业权审批全面提速。3、基层国土资源所管理体制改革顺利完成。

    四是坚持民生导向,回应群众期盼,以更大的力度维护群众合法权益。 1、狠抓地质灾害防治。投入资金399万元,对25处地质灾害隐患进行了应急处置。大力实施地质灾害搬迁工程, 212户地质灾害隐患户实现搬迁避让。申报2016年度省级地质灾害治理项目3个,投资预算1423万元。2、狠抓精准扶贫。全局上下始终将精准扶贫工作作为头等大事来抓,不断完善和落实“一对一”帮扶制度和“七个一批”帮扶措施,积极发展村集体经济,大力推进五基工程,共完成投资373万元,建设扶贫村大浒村人均纯收入达到3673元,集体经济收入达到5万元,按期实现了整村脱贫退出。同时,不断加大扶贫项目用地及项目资金支持力度,为80个易地扶贫搬迁集中安置点进行了用地预留,安排农村土地整治资金1500万元。

二、张家界市国土资源局2017年度部门决算表

(公开表格附后)

三、张家界市国土资源局2017年度收入支出决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

我单位2017年度收入总计21301.9万元,其中本年收入  13486.63万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转和结余7815.28万元;支出总计21301.9万元,其中本年支出10932.27万元,结余分配0万元,年末结转和结余10369.63万元(基本支出结转2160.2万元,项目支出结转和结余8209.43万元,经营结余0万元);与 2016年度决算相比收、支总计各增加4766.01万元,增长28.82%,主要原因:林业局划拨70人,房管局划拨9人,新增人员25人及项目支出增加。

(二)2017年度收入决算情况

本年收入13486.63万元。

1.财政拨款收入11995.26万元,为本级财政当年拨付的资金。占本年收入的88.94%,包括:一般公共预算财政拨款收入11971.91万元,政府性基金财政拨款收入23.35万元。

2.事业收入0万元,

3.经营收入0万元,

4.其他收入1491.37万元,为预算单位在“财政拨款收入”和“事业收入”等之外取得的收入。主要为其他单位拨入资金。占本年收入的11.06%。

(三)2017年度支出决算情况

本年支出10932.27万元。

支出按功能分类,2017年度我单位支出用于以下方面:

一般公共服务(类)支出6万元,占0.05%;文化体育与传媒支出208.56万元,占1.91%。社会保障和就业支出211.82万元,占1.94%。医疗卫生与计划生育支出91.31万元,占0.84%。城乡社区支出257.30万元,占2.35%。国土海洋气象支出9873.22万元,占90.31%。住房保障支出284.07万元,占2.6%。

支出按项目和经济分类,2017年度我单位支出用于以下方面:

基本支出5729.40万元(人员经费4416.46万元,日常公用经费1312.94万元),占本年支出的52.41%;项目支出5202.88万元(行政事业类项目支出1946.97万元,基本建设类支出3255.91万元),占本年支出的47.59%。

(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

我单位 2017年度财政拨款收入总计18485.57万元,其中本年财政拨款收入合计11995.26万元,年初财政拨款结转和结余6490.32万元(一般公共预算财政拨款6233.02万元,政府性基金预算财政拨款257.3万元);财政拨款支出总计18485.57万元,其中本年财政拨款支出合计9026.73万元,年末财政拨款结转和结余9458.85万元(基本支出结转1249.42万元,项目支出结转和结余8209.43万元),与2016年决算相比,财政拨款收、支总计各增加4297.79万元,增幅30.29%。原因是林业局划拨70人,房管局划拨9人,新增人员25人及项目支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出8769.42万元,较上年决算数6641.91万元增加2127.51万元,增幅32.03%。原因主要是林业局划拨70人,房管局划拨9人, 新增人员25人,人员工资及工作经费等支出增加;较年初预算3727.43万元增加5299.3万元 ,增长142.17%,原因是年初预算不够全面、准确。

支出按项目和经济分类,2017年度我单位一般公共预算财政拨款支出用于以下方面:

基本支出4499.06万元,占支出51.30%,其中:人员经费3394.09万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等;公用经费1104.96万元,主要包括:办公费、印刷费等。项目支出4270.37万元,占支出48.70%,其中:基本建设类项目2598.6万元;行政事业类项目1671.76万元。

支出按功能分类,2017年度我单位一般公共预算财政拨款支出用于以下方面:

一般公共服务(类)支出6万元,占0.007%;文化体育与传媒(类)支出208.56万元,占2.38%;社会保障和就业支出(类)211.82万元,占2.42%;医疗卫生与计划生育支出(类)91.31万元,占1.04%;国土海洋气象等支出(类)8072.32万元,占92.05%;住房保障支出(类)179.42万元,占2.05%。

1、一般公共服务(类)2017年度年初预算0万元,支出决算6万元,决算数大于预算数的原因是年初无预算。

2、文化体育与传媒(类)2017年度年初预算0万元,支出决算208.56万元,决算数大于预算数的原因是年初无预算。

3、社会保障和就业支出(类)2017年度年初预算255.85万元,支出决算211.82万元,完成年初预算82.79%。决算数小于预算数的原因是部分医疗支出结转下年支付。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)2017年度年初预算76.75万元,支出决算91.31万元,完成年初预算的118.97%,决算大于预算数的原因是支付部分医疗支出结转上年数。

5.国土海洋气象等支出(类)2017年度年初预算3241.32万元,支出决算8072.32万元,完成年初预算的249.04%,决算数大于预算数的原因是人员经费增加,项目支出金额也增加。

6.住房保障支出(类)2017年度年初预算153.51万元,支出决算179.42万元,完成年初预算的116.88%,决算数大于预算数的原因是人员经费增加。

(六)政府性基金预算财政拨款支出情况

2017年度政府性基金财政拨款支出257.30万元,较上年决算数3253.46万元减少2996.16万元,下降92.09%。原因主要是政府性基金预算减少;较年初预算数1000万元减少742.7万元 ,下降74.27%,原因是财政预算资金拨付减少。

支出按项目和经济分类,2017年度我单位政府性基金财政拨款支出用于以下方面:

基本支出0万元。 项目支出257.3万元,占支出100%,其中:基本建设类项目257.3万元;行政事业类项目0万元。

支出按功能分类,2017年度我单位政府性基金财政拨款支出用于以下方面:

城乡社区支出(类)支出257.3万元,占100% 。

1、     城乡社区支出(类)2017年度年初预算0万元,支出决算257.3万元,决算数大于预算数的原因是年初无预算。

2、     国土海洋气象等支出2017年度年初预算1000万元,支出决算0万元,决算数小于预算数的原因是本年无支出。

四、“三公”经费支出情况

2017年我单位“三公”经费一般公共预算财政拨款预算104.00万元,支出决算118.70万元,完成年初预算的114.13%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加,决算数比2016年“三公”经费支出减少61.8万元,减幅34.24%,主要原因是费用节约。

具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费5.14万元,完成年初预算26.00万元的19.77%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。本单位全年安排因公出国(境)团组2个,全年因公出国(境)累计2人次。决算数大于年初预算数的主要原因是预算不全面,决算数比 2016年减少21.67万元的主要原因厉行节约。

2、公务用车购置及运行费63.97万元(其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费63.97万元),完成年初预算18万元的355.38%,决算数大于年初预算数的主要原因是预算不全面,决算数比 2016年减少46.39万元,原因是费用节约。

3、公务接待费49.59万元,完成年初预算60.00万元的82.65%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算不准确,决算数比 2016年增加6.27万元,原因是人员增加,其中林业局划拨70人,房管局划拨9人, 新增人员25人。

其中:(1)国(境)外接待费支出0万元。

(2)国内公务接待费支出49.59万元,主要是国内考察、培训等发生的接待支出。国内公务接待共394批次、1365人次。决算数比 2016年增加6.27万元,原因是人员增加,其中林业局划拨70人,房管局划拨9人, 新增人员25人。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年我单位机关运行经费支出1104.96万元,比 2016年增加1023万元,增幅1248%,主要原因:财政人员增加、新增二级机构不动产登记中心。

(二)政府采购支出情况

2017年我单位政府采购支出总额747.09万元,完成年初预算455万元的164.2%,决算数大于年初预算数的主要原因是办公设备购置本年大幅增加,决算数比 2016年增加35.89万元,原因是人员增加。

按采购资金性质分类:用一般公共预算列支的政府采购总额为747.09万元,完成年初预算117.00万元的638.54%,其中:政府采购货物支出128.15万元、完成年初预算117.00万元的109.53%,政府采购工程支出320.00万元、年初预算0万元,政府采购服务支出298.95万元、年初预算0万元;用政府性基金预算列支的政府采购总额为0万元、年初预算0万元;用其他资金列支的政府采购总额为0万元,年初预算338.00万元。

(三)国有资产占用情况

1、截至 2017年 12月 31日,我单位共有车辆15辆,其中:一般公务用车15辆。本年购置公务用车0辆。

2、单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况的说明

2017年我局以绩效目标实现为导向,严格执行各项财经规章制度,坚持厉行节约,加强资金监管,严控三公经费,进一步提高了资金的使用效益。预算绩效管理得到进一步提高。

通过对资金统筹,合理分配使用,为我局承担的各项职责顺利完成提供了资金保障,我市连续13年实现了耕地占补平衡,为我市各项建设占用耕地提供了坚强保证;土地整治特别是高标准农田建设专项的实施,提升了我市粮食保障能力,无论是亩产还是高标准农田建设项目区耕地等级都有所提高。改善了农业生产条件及农田生态环境,对提高农民生活水平和促进农村可持续发展均产生积极作用;地质灾害防治及其体系建设的投入也产生了极佳的社会和经济效益,通过项目治理及地灾预警预防,全年我市未出现地质灾害人员伤亡,对于象我市为地灾重灾区(点多面广)而出现零伤亡,是十分罕见的;中心城区(包括武陵源中心城区)城市水文、工程、环境等综合调查评价工作全面启动,已投入500万元,该专项成果将为城市建设规划、旅游开发、国土规划、开发整治与管理服务,为城市安全运营、地质环境资源合理利用与保护提供依据;累计安排专项资金1400多万元,完成了数字张家界建设,为我市信息化、数字化、智慧城市建设奠定了坚实基础;全年安排土地、矿产卫生执法专项资金近百万元,全市土地、矿产资源管理秩序进一步全面好转;安排专项资金500多万元,完成了市政府交办的市博物馆4D影院的建设任务。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(五)上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(六)基本支出:是指单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(七)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(八)工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

(九)商品服务支出:是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)“三公”经费:是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:张家界市国土资源局2017年部门决算及“三公”经费决算公开

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