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张家界市规划管理局武陵源分局2017年部门决算及“三公”经费决算公开

来源:作者:发布日期: 2018-08-01

名 称:张家界市规划管理局武陵源分局2017年部门决算及“三公”经费决算公开

张家界市规划管理局武陵源分局

2017年度部门决算公开

 

一、部门情况

(一)基本情况

1.主要职能

单位的主要职能职责是负责武陵源区辖内的规划管理工作,具体如下:1、宣传和贯彻国家、省、市有关城乡规划、风景名胜区规划管理和自然遗产保护的法律、法规、规章、政策和规定。2、负责武陵源风景名胜区总体规划、辖区内镇、乡、村规划及详细规划的编制组织、审查和上报审批工作,负责指导编制各项专业规划。3、负责对武陵源区内城乡规划、风景名胜区规划管理的法律、法规、规章、政策和规定的执行情况进行调查研究并提出建议。4、负责武陵源城区内各类建设项目规划报建的初步审查和上报审批工作。5、负责武陵源风景名胜区建设项目选址意见书的审核上报,核发已同意选址项目的《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》。6、负责武陵源区内(除武陵源城区外)镇、乡、村规划管理,核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》及《乡村建设规划许可证》。7、负责武陵源区内临时建设项目的规划审批管理。8、负责武陵源区内建设项目的规划批后监管、规划核实和违法违规建设行为的查处工作。承担辖区内的规划动态管理。9、负责武陵源分局下设机构的管理工作。10、承办张家界市规划管理局和武陵源区人民政府交办的其他工作。

2、机构情况

本单位为市规划管理局派出的正科级事业单位,内设办公室、法制股、规划编制报建股、规划用地工程股、人事财务股等5个股室,下辖武陵源规划监察大队1个直属事业单位和中湖规划管理所、索溪峪规划管理所2个派出机构,核定全额拨款事业编制15名(其中5名于2016年9月经市编办批准为参公事业编,加挂武陵源规划管理办公室的牌子,为市局内设机构)。

3、人员情况

2016年末实际在册在职人员13名,2017年退休人员1名,调出人员1名,2017年末实际在册在职人员11名。

(二)当年取得的主要事业成效

1、强化规划编制,充分发挥规划引领调控作用

一是不断优化顶层设计,保障城市发展空间。启动了《武陵源风景名胜区总体规划( 2005-2020)》(以下简称《总规》)实施情况评估及修编工作,选定上海同济大学为评估及修编单位。截止目前,我局会同专家团队多次深入武陵源核心景区、协合乡等地开展专题调研,并一同前往各相关单位收集了基础资料。同时,该项目规划服务合同初步拟定,先后两次召开了合同审查会,现合同正报区政府审核。

二是加快推进乡镇规划编制。完成了《天子山风情小镇专项规划》和《协合乡集镇总体规划》初步设计成果。另组织完成了《天马公园景观设计方案》。

三是助推村庄规划编制工作。完成了武陵源区双文村、田富村等7个村庄规划编制。

2、强化规划管理,不断提升规划服务品质

一是切实发挥城乡规划委员会的统领和把关作用,严格实行专家咨询和规划评审制度。组织召开规划方案专家咨询会30次,规划委员3会次,执委会2次,审议通过武陵源特色名宿布局专项规划、金边大道提质改造、野鸡铺乡村旅游村镇综合整治、张家界世界地质公园博物馆对标提质及环境整治等40个项目。

二是严格执行规划变更调整审批程序。在建设项目规划许可过程中,严格遵守城乡规划法和执行规划,坚持统一规划、节约用地、合理配置资源的原则,严把规划技术指标关口,对于需调整规划的项目,坚决按照法定程序调整规划。依法依规完成了中湖宋家边移民安置区、天际大观园、文风安置区、百溪沟、施家落四期、河口村部以西地块、宋城千古情项目、亘立酒店等11个项目规划调整工作。

三是严格落实建设项目“一书三证”制度。分局严格按照城乡规划法的要求,依法办理各类建设项目规划许可事项。共核发《选址意见书》17份,用地面积193658.336平方米;核发《建设用地规划许可证》79份,规划用地面积376441.832平方米;核发《建设工程规划许可证》24份,规划建筑面积118964.92平方米;审核发放《乡村建设规划许可证》80份。

四是加强武陵源居民建房管理,规范居民建房程序,推进全域旅游发展和美丽乡村建设。审批居民建房71户,其中农村居民建房6户。另作为D级过渡安置金牵头负责部门,严格把关资格条件和审批发放程序,2017年共核定全区享受D级过渡安置216户103.68万元。

五是狠抓重点项目规划,超前谋划,主动对接和服务重点项目,及时为重点项目前期策划、规划选址、规划许可等提供全方位、全过程规划技术服务,完成了13个重点项目各项规划许可手续。

3、强化规划监管,着力提高规划执法水平

一是抓宣传,提高群众的普法意识。5月份,会同区司法局等单位开展了以 “深化农村法治宣传教育,完善基层群众自治与法律扶贫机制”为主题的宣传活动;9月份,精心组织了《中华人民共和国城乡规划法》《湖南省实施<中华人民共和国城乡规划法>办法》《张家界市城镇绿化条例》宣传活动;12月4日,以全国宪法宣传日为契机,开展了以 “ 弘扬宪法精神,树立宪法权威”为主题的宣传活动。活动期间,累计发放宣传资料17000余份,赠送法律书籍800多本,接受群众法律咨询108人次,引导群众自觉遵守城市规划,真正让全区广大群众了解规划、参与规划、遵守规划,减少乱占滥建行为。

二是抓执法,高压态势打击违法建设。(1)加大对城乡违法违章建设行为的预防和查处力度。把规划监察工作贯穿于事前、事中、事后,重点对主次干道、重点项目、重要节点及核心景区进行巡查,基本做到了违法建设及时发现、及时制止,及时处理,有效的遏制了“两违”行为的发生。截止目前,依法下达停工通知书54份,限期整改通知书15份,拆除通知书153份;办结行政处罚案件21件,收缴罚款1019246.6元。配合参与属地乡、街道拆违行动251次。拆除新违法建设250处,建筑面积23739.88㎡。拆除历史违法建设193处,建筑面积24700.68平方米,其中核心景区拆除132处,建筑面积11482.68平方米。(2)严把竣工规划核实关。在建设项目完工后,认真对照《建设工程规划许可证》审批要求,组织专人进行规划核实,审查是否按批准的规划要求进行建设,对不符合规划要求的项目一律依法处理,切实维护规划实施的严肃性。全年共办理建设工程规划核实20起,核实面积364613.65平方米。(3)严格落实控违拆违工作措施。根据区政府控违治违长效机制,做好控违治违其他工作。一是完成水电上户、工商营业执照办理的房屋合法性审查740件;二是加大景区建筑材料管控力度,坚持对景区建筑材料进行实地严格核查,共开具景区建筑材料运输单667份;三是核实上报利用违法建设从事经营活动“黑名单”44处。

二、张家界市规划管理局武陵源分局2017年度部门决算表

(公开表格附后)

三、张家界市规划管理局武陵源分局2017年度收入支出决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

我单位2017年度收入总计996.75万元,其中本年收入 634.70万元,用事业基金弥补收支差额 0万元,上年结转和结余362.05万元;支出总计996.75万元,其中本年支出565.93万元,结余分配162.31万元,年末结转和结余268.51万元(基本支出结转0万元,项目支出结转和结余268.51万元,经营结余0万元);与 2016年度决算相比收、支总计各增加490.77 万元,增长96.99%,主要原因:2017年度收入包含上年结转和结余362.05万元,2016年度收入没有上年结转结余,所以增幅较大;2017年的支出增幅较大是因为上年度未完成的项目资金在本年度因任务结束完成支付。

(二)2017年度收入决算情况

本年收入634.70万元。

1.财政拨款收入161.46万元,为本级财政当年拨付的资金。占本年收入的25.44%,包括:一般公共预算财政拨款收入161.46万元,政府性基金财政拨款收入0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入473.24万元,为预算单位在“财政拨款收入”和“事业收入”等之外取得的收入。主要为武陵源区财政局拨付的规划编制经费和非税收入执收成本返回。占本年收入的74.56%。

(三)2017年度支出决算情况

本年支出565.93万元。

支出按功能分类,2017年度我单位支出用于以下方面:

社会保障和就业(类)支出14.74万元,占2.61%;医疗卫生与计划生育(类)支出4.42万元,占0.78%;城乡社区(类)支出537.93万元,占95.05%;住房保障(类)支出8.84万元,占1.56%。

支出按项目和经济分类,2017年度我单位支出用于以下方面:

基本支出418.95万元(人员经费274.87万元,日常公用经费144.08万元),占本年支出的74.03 %;项目支出146.98万元(行政事业类项目支出146.98万元,基本建设类支出 0万元),占本年支出的25.97%。

(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

我单位 2017年度财政拨款收入总计161.46万元,其中本年财政拨款收入合计161.46万元,年初财政拨款结转和结余0万元;财政拨款支出总计161.46万元,其中本年财政拨款支出合计161.46万元,年末财政拨款结转和结余0万元,与2016年决算相比,财政拨款收、支总计各增加31.23万元,增幅23.98%。原因主要是自2016年7月开始增长补发的津补贴在本年度实现收支。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出161.46万元,较上年决算数130.23万元增加31.23万元,增长23.98%。原因主要是工资基数增长以及自2016年7月增长补发的津补贴在本年度实现收支;较年初预算数122.07万元增加39.39万元 ,增长32.27%,原因是津补贴增长。

支出按项目和经济分类,2017年度我单位一般公共预算财政拨款支出用于以下方面:

基本支出161.46万元,占支出100%,其中:人员经费128.69万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等;公用经费32.78万元,主要包括:办公费、印刷费等。项目支出0万元。

支出按功能分类,2017年度我单位一般公共预算财政拨款支出用于以下方面:

社会保障和就业(类)支出14.74万元,占9.13%;医疗卫生与计划生育(类)支出4.42万元,占2.74%;城乡社区(类)支出133.46万元,占82.66%;住房保障(类)支出8.84万元,占5.48%。

1、社会保障和就业(类)2017年度年初预算14.74万元,支出决算14.74万元,完成年初预算的100%。

2、医疗卫生与计划生育(类)2017年度年初预算4.42万元,支出决算4.42万元,完成年初预算的100%。

3、城乡社区(类)2017年度年初预算94.07万元,支出决算133.46万元,完成年初预算的141.87%,决算数大于预算数的原因是自2016年7月增长补发的津补贴在本年度实现收支。

4、住房保障(类)2017年度年初预算8.84万元,支出决算8.84万元,完成年初预算的100%。

(六)政府性基金预算财政拨款支出情况

2017年度政府性基金财政拨款支出0万元。

四、“三公”经费支出情况

2017年我单位“三公”经费一般公共预算财政拨款预算3 万元,支出决算3万元,完成年初预算的 100 %,决算数比2016年“三公”经费支出减少4.47万元,减幅59.84%,主要原因是财政拨款预算不能满足实际支出需要,从其他收入中安排了“三公”经费支出。

具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费0万元,年初预算 0 万元,上年数0 万元。

2、公务用车购置及运行费3万元(其中:公务用车购置费 0 万元;公务用车运行维护费 3 万元),完成年初预算3万元的 100%。决算数比2016年减少0.19万元的原因是财政拨款预算不能满足实际支出需要,从其他收入中安排了公务用车购置及运行费支出。

3、公务接待费 0 万元,年初预算 0 万元,上年数0 万元。决算数比 2016年减少4.28万元,原因是财政拨款没有安排公务接待费,故从其他收入中安排了公务接待费支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年我单位机关运行经费支出32.78万元,比 2016年增加14.78 万元,增幅82.11%,主要原因:2017年财政拨款中列支了交通补贴支出,2016年财政拨款中没有该项目列支。

(二)政府采购支出情况

2017年我单位政府采购支出总额0万元,年初预算 30万元,决算数小于年初预算数的主要原因是计划办公楼大型修缮并购置办公设备,因修缮工程没有进行,所以年初采购计划未能实施,决算数比 2016年减少5.75万元,原因是本年度没有政府采购项目发生。

(三)国有资产占用情况

1、截至 2017年 12月 31日,我单位共有车辆3辆,其中:一般公务用车2辆;一般执法执勤用车1辆。本年购置公务用车0辆。

2、单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况的说明

1、预算绩效目标申报

认真履行职能职责,提高本单位整体效能,加快推进规划编制与研究工作,严格执行“一书三证”制度,加强规划监察和皮厚监管力度,提高规划服务质量,推进国际旅游休闲度假区的建设。

2、预算绩效自评情况

本年度由于领导的重视,财务人员的务实,我单位在预算绩效管理方面有了很大的进步。

一是认真分析上年度部门决算数据,科学编制本年度部门预算,最大可能地争取收支计划的合理性合规性;

二是根据年初的预算安排全年的收入和支出,有预算的收入全部得到实现,没有预算的支出原则上不予安排,全年没有不合理的超预算列支情况。

三是进一步加大了一般公共预算财政拨款的使用管理,其中按支出功能分类,除了城乡社区(类)外,另外的社会保障和就业(类)、医疗卫生与计划生育(类)和住房保障(类)收支决算均完成年初预算的100%;按支出项目和经济分类“三公”经费支出决算完成年初预算的100%。本年度部门决算量化评价得分为76.5分。

3、预算绩效公开情况

严格按照有关要求,及时在本单位门户网站将预算绩效信息公开。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(五)上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(六)基本支出:是指单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(七)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(八)工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

(九)商品服务支出:是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)“三公”经费:是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        附件:张家界市规划管理局武陵源分局2017年部门决算及“三公”经费决算公开

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