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张家界市规划管理局武陵源分局2019年部门预算及三公经费预算公开

来源:作者:发布日期: 2019-02-12

名 称:张家界市规划管理局武陵源分局2019年部门预算及三公经费预算公开

张家界市规划管理局武陵源分局


2019年部门预算编报说明

一、单位机构、人员情况

我单位现有5个职能科室和3个事业机构,行政事业编制人员15名,实际在职人员14名。

二、预算收支情况

(一)收入预算,2019年年初预算数1119.31万元,其中,一般公共预算拨款135.19万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营服务收入0万元,上级补助收入0万元,其他收入768.00万元。收入较去年增加226.63万元。

(二)支出预算,2019年年初预算数1119.31万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,文化旅游与体育与传媒0万元,社会保障和就业20.95万元,卫生健康支出15.28万元,节能环保0万元,城乡社区1064.51万元,农林水0万元,交通运输0万元,资源勘探信息0万元,商业服务业0万元,金融0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障18.57万元,粮油物资储备0万元。灾害防治及应急管理支出0万元。支出较去年增加226.63万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入135.19万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为135.19万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。规划调整修改编制设计经费项目支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款21.36万元,比2018年预算增加8.40万元,增长64.81%。

2、“三公”经费预算

“三公”经费增减变化情况分析:2019年“三公”经费预算3.00万元,比上年预算数3.00万元增长0%,其中:因公出国(境)费增长0%,公务接待费增长-33.33%,公务用车运行维护费增长0%,公务用车购置费增长0%。

3、政府采购情况

2019年政府采购预算总额568.00万元,其中,政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算568.00万元。

4.国有资产占用情况

截至2018年底,共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆,价值50万元以上设备0台(套),价值100万元以上设备0台(套)。

5、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1119.31 万元,其中基本支出 405.19万元,项目支出 714.12万元。

五、主要职责职能

单位主要职责是负责武陵源辖区内的规划管理工作

其他收入属武陵源区人民政府从区级财政安排,一部分是各项规划调整修改编制设计费用,一部分是返回的非税收入执收成本,数额较大,收支占总收支的88.35%

"三公经费”中的公务接待费比上年度减少20%,原因是进一步加大公务接待的审批管理力度。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:张家界市规划管理局武陵源分局2019年部门预算及三公经费预算公开

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